Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D5P1178-1178-11532644

Importe total

369,806.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de diciembre de 2015 y el 29 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MARIANA IVONNE SANCHEZ GARZA (RFC: SAGM770502SN5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D5P1178-1178 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

MARIANA IVONNE SANCHEZ GARZA (RFC: SAGM770502SN5)

Monto

369,806.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

352,739.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

17,067.1 pesos mexicanos (4.84 %)

Período de ejecución

22 de diciembre de 2015 a 29 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11532644

Productos

Cantidad

137 unidades

Precio unitario

2,327 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,574.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-248 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER