Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D090317-317-10350183

Importe total

1,044 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de mayo de 2010 y el 2 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D090317-317 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)

Monto

1,044 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

900 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

144 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

25 de mayo de 2010 a 2 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10350183

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

450 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER