Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-AA-59-E104-2017-D177029-14951372

Importe total

591,600 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-AA-59-E104-2017-D177029 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

VEGA DONEZ CLARA LETICIA (RFC: VEDC620812C33)

Monto

591,600 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,527,469.466 MXN)

Sobrecosto estimado

-936,000 pesos mexicanos (-61.3 %)

Período de ejecución

5 de septiembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14951372

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

850 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,545.8 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-1,700 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER