Importe total
569,250 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de abril de 2009 y el 1 de mayo de 2009Descripción
Items: TONER DE TINTA SECA
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D990136-136 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
LENOMEX, S.A. DE C.V. (RFC: LEN8910231F8)
Monto
569,250 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
436,341.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
132,908.4 pesos mexicanos (30.5 %)
Período de ejecución
20 de abril de 2009 a 1 de mayo de 2009
Código interno de la adjudicación
10233514
Cantidad
132 unidades
Precio unitario
3,750 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,305.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
444.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación