Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D8P0427-427-18120839

Importe total

116,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de abril de 2018 y el 27 de abril de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D8P0427-427 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Monto

116,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

91,159.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

24,840.1 pesos mexicanos (27.2 %)

Período de ejecución

20 de abril de 2018 a 27 de abril de 2018

Código interno de la adjudicación

18120839

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

1,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

911.6 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

88.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER