Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D8P0306-306-17634695

Importe total

484,880 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de marzo de 2018 y el 29 de marzo de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D8P0306-306 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

484,880 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

455,799.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

29,080.6 pesos mexicanos (6.38 %)

Período de ejecución

20 de marzo de 2018 a 29 de marzo de 2018

Código interno de la adjudicación

17634695

Productos

Cantidad

500 unidades

Precio unitario

836 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

911.6 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-75.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER