Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D8P0233-233-17406270

Importe total

503,440 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2018 y el 9 de marzo de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D8P0233-233 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

503,440 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

381,193.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

122,246.8 pesos mexicanos (32.1 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2018 a 9 de marzo de 2018

Código interno de la adjudicación

17406270

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

2,170 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,906 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

264 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER