Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D7P0199-199-13593645

Importe total

1.8 millones de pesos mexicanos (1,847,184 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2017 y el 21 de febrero de 2017

Descripción

Items: PAPEL BOND

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D7P0199-199 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A (RFC: PEO820914AK0)

Monto

1.8 millones de pesos mexicanos (1,847,184 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

81,392.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1.8 millones pesos mexicanos (1,765,791.392 MXN) (2,169.5 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2017 a 21 de febrero de 2017

Código interno de la adjudicación

13593645

Productos

Cantidad

30,000 unidades

Precio unitario

53.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.71 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

50.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER