Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D6P0949-949-11549845

Importe total

1,914 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de mayo de 2016 y el 13 de mayo de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. (RFC: SMI040908QX0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D6P0949-949 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. (RFC: SMI040908QX0)

Monto

1,914 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,704.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-12,800 pesos mexicanos (-87 %)

Período de ejecución

9 de mayo de 2016 a 13 de mayo de 2016

Código interno de la adjudicación

11549845

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

275 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,450.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-2,180 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER