Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0399-399-11386418

Importe total

77,302.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de mayo de 2015 y el 27 de mayo de 2015

Descripción

Items: DESPACHADOR DE PAPEL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0399-399 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Monto

77,302.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

23,053.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

54,248.5 pesos mexicanos (235.3 %)

Período de ejecución

20 de mayo de 2015 a 27 de mayo de 2015

Código interno de la adjudicación

11386418

Productos

Cantidad

136 unidades

Precio unitario

490 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

169.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

320.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER