Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0241-241-11382093

Importe total

219,402.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2015 y el 15 de abril de 2015

Descripción

Items: SELLOS DE GOMA

Proveedor(es)

CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0241-241 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)

Monto

219,402.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

83,844.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

135,557.8 pesos mexicanos (161.7 %)

Período de ejecución

1 de abril de 2015 a 15 de abril de 2015

Código interno de la adjudicación

11382093

Productos

Cantidad

386 unidades

Precio unitario

490 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

217.2 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

272.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER