Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D4P0376-376-11387355

Importe total

490,680 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de junio de 2014 y el 9 de julio de 2014

Descripción

Items: COMPROBANTE PROVISIONAL DE PAGO

Proveedor(es)

CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D4P0376-376 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)

Monto

490,680 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

213,869.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

276,810.7 pesos mexicanos (129.4 %)

Período de ejecución

25 de junio de 2014 a 9 de julio de 2014

Código interno de la adjudicación

11387355

Productos

Cantidad

90,000 unidades

Precio unitario

4.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.38 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

2.32 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER