Importe total
490,680 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de junio de 2014 y el 9 de julio de 2014Descripción
Items: COMPROBANTE PROVISIONAL DE PAGO
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D4P0376-376 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)
Monto
490,680 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
213,869.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
276,810.7 pesos mexicanos (129.4 %)
Período de ejecución
25 de junio de 2014 a 9 de julio de 2014
Código interno de la adjudicación
11387355
Cantidad
90,000 unidades
Precio unitario
4.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2.38 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
2.32 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación