Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D4P0314-314-11381183

Importe total

532,650.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de junio de 2014 y el 9 de junio de 2014

Descripción

Items: PAPEL BOND

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D4P0314-314 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A (RFC: PEO820914AK0)

Monto

532,650.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

285,489.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

247,161 pesos mexicanos (86.6 %)

Período de ejecución

2 de junio de 2014 a 9 de junio de 2014

Código interno de la adjudicación

11381183

Productos

Cantidad

6,626 unidades

Precio unitario

69.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

43.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

26.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER