Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D390299-299-10943506

Importe total

638,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2013

Descripción

Items: TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA COMPENZA SA DE CV (RFC: CCO101215U53)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D390299-299 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA COMPENZA SA DE CV (RFC: CCO101215U53)

Monto

638,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

544,404.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

93,595.9 pesos mexicanos (17.2 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2013 a 19 de abril de 2013

Código interno de la adjudicación

10943506

Productos

Cantidad

1,000 unidades

Precio unitario

550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

544.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

5.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER