Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D090777-777-10234122

Importe total

1.4 millones de pesos mexicanos (1,351,251.81 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 3 de diciembre de 2010 y el 17 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TRANSERVICIOS MULTIPLES NACIONALES, S.A DE C.V (RFC: TMN090523AD3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D090777-777 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

TRANSERVICIOS MULTIPLES NACIONALES, S.A DE C.V (RFC: TMN090523AD3)

Monto

1.4 millones de pesos mexicanos (1,351,251.81 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1 millones pesos mexicanos (1,007,485.703 MXN)

Sobrecosto estimado

343,766.1 pesos mexicanos (34.1 %)

Período de ejecución

3 de diciembre de 2010 a 17 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10234122

Productos

Cantidad

225 unidades

Precio unitario

5,177.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,477.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

699.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER