Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D090316-316-10232837

Importe total

69,711.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de abril de 2010 y el 23 de abril de 2010

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. (RFC: GMO890626BU0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D090316-316 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. (RFC: GMO890626BU0)

Monto

69,711.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

62,542.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,169.1 pesos mexicanos (11.5 %)

Período de ejecución

12 de abril de 2010 a 23 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10232837

Productos

Cantidad

128 unidades

Precio unitario

469.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

488.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-19.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER