Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-ADQ-BNT-177-11-D120006-10022124

Importe total

1 millones de pesos mexicanos (1,025,730 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-ADQ-BNT-177-11-D120006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)

Monto

1 millones de pesos mexicanos (1,025,730 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

741,510.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

284,219.1 pesos mexicanos (38.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022124

Productos

Cantidad

393 unidades

Precio unitario

2,250 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

363.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER