Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-AA050GYR035E109-D188030-19202019

Importe total

380,094.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: KIT VA C VERAFLO CLEANSE

Proveedor(es)

ABACEUTICA SA DE CV (RFC: BTR080814V19)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-AA050GYR035E109-D188030 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ABACEUTICA SA DE CV (RFC: BTR080814V19)

Monto

380,094.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

233,169.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

146,924.2 pesos mexicanos (63 %)

Período de ejecución

29 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19202019

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

27,305.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

19,430.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

7,874.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER