Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-AA050GYR035-E31-D188014-18143655

Importe total

287,681.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-AA050GYR035-E31-D188014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

287,681.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

233,263 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

54,418.2 pesos mexicanos (23.3 %)

Período de ejecución

25 de abril de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18143655

Productos

Cantidad

907 unidades

Precio unitario

273.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

257.2 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

16.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER