Importe total
287,681.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018Descripción
Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-AA050GYR035-E31-D188014 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)
Monto
287,681.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
233,263 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
54,418.2 pesos mexicanos (23.3 %)
Período de ejecución
25 de abril de 2018 a 31 de diciembre de 2018
Código interno de la adjudicación
18143655
Cantidad
907 unidades
Precio unitario
273.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
257.2 pesos mexicanos (año 2018)
Sobrecosto en precio unitario
16.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación