Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-AA019GYR035E195-D166090-11684277

Importe total

1.6 millones de pesos mexicanos (1,581,219.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 4 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-AA019GYR035E195-D166090 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

1.6 millones de pesos mexicanos (1,581,219.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,505,258.545 MXN)

Sobrecosto estimado

75,960.7 pesos mexicanos (5.05 %)

Período de ejecución

4 de noviembre de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11684277

Productos

Cantidad

1,549 unidades

Precio unitario

880 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

971.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-91.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER