Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-AA019GYR035-E43-D177009-13591062

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (3,995,040 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 17 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-AA019GYR035-E43-D177009 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (3,995,040 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.9 millones pesos mexicanos (3,878,102.229 MXN)

Sobrecosto estimado

116,937.8 pesos mexicanos (3.02 %)

Período de ejecución

17 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13591062

Productos

Cantidad

3,444 unidades

Precio unitario

1,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,126 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-126 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER