Importe total
26,308.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de septiembre de 2015 y el 10 de septiembre de 2015Descripción
Items: JERINGAS
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-952-82605 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ESPECIALIDADES TECNOLOGICAS AMEX, SA DE CV (RFC: ETA850124T31)
Monto
26,308.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,013.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
15,295.2 pesos mexicanos (138.9 %)
Período de ejecución
10 de septiembre de 2015 a 10 de septiembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11394866
Cantidad
108 PZA
Precio unitario
210 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
87.9 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
122.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación