Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-754-1056-11359223

Importe total

20,416 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2015 y el 9 de junio de 2015

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

VANLEJU SA DE CV (RFC: VAN130124UNA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-754-1056 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Nuevo León

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

VANLEJU SA DE CV (RFC: VAN130124UNA)

Monto

20,416 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,083.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

13,332.1 pesos mexicanos (188.2 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2015 a 9 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11359223

Productos

Cantidad

32 PQT

Precio unitario

550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

190.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

359.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER