Importe total
10,246.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de julio de 2015 y el 27 de julio de 2015Descripción
Items: SUTURAS
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-379-A-79596 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ESPECIALIDADES TECNOLOGICAS AMEX, SA DE CV (RFC: ETA850124T31)
Monto
10,246.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
611.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
9,634.4 pesos mexicanos (1,574.7 %)
Período de ejecución
27 de julio de 2015 a 27 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11397184
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
8,833 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
527.4 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
8,305.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación