Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-365-20762-11397182

Importe total

20,790 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: PROPOFOL

Proveedor(es)

ROJAS CUEVAS PABLO (RFC: ROCP620918D17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-365-20762 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Nuevo León

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ROJAS CUEVAS PABLO (RFC: ROCP620918D17)

Monto

20,790 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,230.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,559.3 pesos mexicanos (57.1 %)

Período de ejecución

31 de julio de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11397182

Productos

Presentación del producto

Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 mL

Cantidad

21 AFA

Precio unitario

990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

630 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

360 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER