Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-22-3106-3452707

Importe total

556.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2010 y el 28 de enero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-22-3106 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Nuevo León

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)

Monto

556.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

556.8 pesos mexicanos

Período de ejecución

28 de enero de 2010 a 28 de enero de 2010

Código interno de la adjudicación

3452707

Productos

Cantidad

1 PZA.

Precio unitario

480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

480 pesos mexicanos (año 2010)

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER