Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-219-A-42985-11013369

Importe total

8,004 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de septiembre de 2013 y el 10 de septiembre de 2013

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

ESPECIALIDADES TECNOLOGICAS AMEX, SA DE CV (RFC: ETA850124T31)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-219-A-42985 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Nuevo León

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ESPECIALIDADES TECNOLOGICAS AMEX, SA DE CV (RFC: ETA850124T31)

Monto

8,004 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,289.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,714.8 pesos mexicanos (51.3 %)

Período de ejecución

10 de septiembre de 2013 a 10 de septiembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11013369

Productos

Cantidad

3 EQP

Precio unitario

2,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,519.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

780.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER