Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641321-01909A-D90175-10022447

Importe total

175,329.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

ULTRA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (RFC: UTE990304725)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641321-01909A-D90175 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ULTRA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (RFC: UTE990304725)

Monto

175,329.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

175,200.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

129 pesos mexicanos (0.0737 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10022447

Productos

Cantidad

5,400 unidades

Precio unitario

28 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

32.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-4.45 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER