Importe total
257,519.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-03708A-D80500 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
257,519.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
203,800.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
53,718.9 pesos mexicanos (26.4 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10022871
Cantidad
914 unidades
Precio unitario
245 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
223 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
22 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación