Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-013-10-D100144-9916108

Importe total

1.9 millones de pesos mexicanos (1,947,686.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-013-10-D100144 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)

Monto

1.9 millones de pesos mexicanos (1,947,686.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.9 millones pesos mexicanos (1,937,974.396 MXN)

Sobrecosto estimado

9,712 pesos mexicanos (0.501 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9916108

Productos

Cantidad

1,908 unidades

Precio unitario

880 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,015.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-136 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER