Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-010-09-D90070-9916681

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (4,037,167 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-010-09-D90070 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (4,037,167 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.9 millones pesos mexicanos (3,866,971.567 MXN)

Sobrecosto estimado

170,195.4 pesos mexicanos (4.4 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9916681

Productos

Cantidad

1,838 unidades

Precio unitario

1,910 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,103.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-194 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER