Importe total
4 millones de pesos mexicanos (4,037,167 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 15 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-010-09-D90070 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)
Monto
4 millones de pesos mexicanos (4,037,167 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
3.9 millones pesos mexicanos (3,866,971.567 MXN)
Sobrecosto estimado
170,195.4 pesos mexicanos (4.4 %)
Período de ejecución
15 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9916681
Cantidad
1,838 unidades
Precio unitario
1,910 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,103.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-194 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación