Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-010-09-D90070-9916680

Importe total

2.6 millones de pesos mexicanos (2,577,150 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-010-09-D90070 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)

Monto

2.6 millones de pesos mexicanos (2,577,150 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.3 millones pesos mexicanos (2,250,601.64 MXN)

Sobrecosto estimado

326,548.4 pesos mexicanos (14.5 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9916680

Productos

Cantidad

540 unidades

Precio unitario

4,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,167.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-17.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER