Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18I3P0082017-D177006-11976640

Importe total

202,541.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18I3P0082017-D177006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

202,541.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

174,500 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

28,041.8 pesos mexicanos (16.1 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11976640

Productos

Cantidad

47 unidades

Precio unitario

3,715 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,712.8 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

2.23 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER