Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18I3P0082017-D177006-11976639

Importe total

619,481.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18I3P0082017-D177006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

619,481.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

535,873.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

83,608.4 pesos mexicanos (15.6 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11976639

Productos

Cantidad

233 unidades

Precio unitario

2,292 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,299.9 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-7.89 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER