Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18/I3P/021-D177026-14036581

Importe total

172,376 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/I3P/021-D177026 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

172,376 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

148,510.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

23,865.4 pesos mexicanos (16.1 %)

Período de ejecución

28 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14036581

Productos

Cantidad

40 unidades

Precio unitario

3,715 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,712.8 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

2.23 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER