Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18/I3P/021-D177026-14036580

Importe total

603,529.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/I3P/021-D177026 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

603,529.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

522,074.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

81,455.4 pesos mexicanos (15.6 %)

Período de ejecución

28 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14036580

Productos

Cantidad

227 unidades

Precio unitario

2,292 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,299.9 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-7.89 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER