Importe total
603,529.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/I3P/021-D177026 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
603,529.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
522,074.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
81,455.4 pesos mexicanos (15.6 %)
Período de ejecución
28 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
14036580
Cantidad
227 unidades
Precio unitario
2,292 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,299.9 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-7.89 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación