Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18/AD/894/11-D120008-10129090

Importe total

162,864 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CHAROLA DE UNICEL

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/AD/894/11-D120008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

162,864 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

102,757.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

60,106.8 pesos mexicanos (58.5 %)

Período de ejecución

18 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10129090

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 1000 PIEZAS PARA COLACION

Cantidad

108 unidades

Precio unitario

1,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

951.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

348.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER