Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18/AD/504/10-D100073-9991844

Importe total

587,145.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/AD/504/10-D100073 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

587,145.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

459,385.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

127,759.8 pesos mexicanos (27.8 %)

Período de ejecución

8 de octubre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9991844

Productos

Cantidad

222 unidades

Precio unitario

2,280 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,069.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

210.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER