Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18/AD/005/10-D100006-9992097

Importe total

1.5 millones de pesos mexicanos (1,460,764.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/AD/005/10-D100006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.5 millones de pesos mexicanos (1,460,764.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,454,689.069 MXN)

Sobrecosto estimado

6,075.7 pesos mexicanos (0.418 %)

Período de ejecución

28 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9992097

Productos

Cantidad

528 unidades

Precio unitario

2,385 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-370 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER