Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-S18/AD/005/10-D100005-9992098

Importe total

222,024 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/AD/005/10-D100005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

222,024 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

160,577.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

61,446.1 pesos mexicanos (38.3 %)

Período de ejecución

28 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9992098

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

957 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

802.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

154.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER