Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-LA019GYR007T9-D120053-10136100

Importe total

102,399 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-LA019GYR007T9-D120053 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Monto

102,399 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

100,950.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,448.4 pesos mexicanos (1.43 %)

Período de ejecución

14 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10136100

Productos

Cantidad

75 unidades

Precio unitario

1,177 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,346 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-169 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER