Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-LA019GYR007I243-D155064-11515833

Importe total

7,292.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA GREAL, S.A. DE C.V. (RFC: DGR110322J82)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-LA019GYR007I243-D155064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA GREAL, S.A. DE C.V. (RFC: DGR110322J82)

Monto

7,292.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,117.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

174.5 pesos mexicanos (2.45 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11515833

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

419.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

474.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-55.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER