Importe total
7,292.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-LA019GYR007I243-D155064 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA GREAL, S.A. DE C.V. (RFC: DGR110322J82)
Monto
7,292.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,117.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
174.5 pesos mexicanos (2.45 %)
Período de ejecución
24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11515833
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
419.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
474.5 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-55.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación