Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D990775-775-10149237

Importe total

42,711 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D990775-775 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

42,711 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

38,529.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,181.3 pesos mexicanos (10.9 %)

Período de ejecución

10 de diciembre de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10149237

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

1,238 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,284.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-46.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER