Importe total
1,259.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 2 de septiembre de 2009 y el 20 de octubre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D990520-520 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
SAN SEBASTIAN COMERCIAL Y OBRA, S.A. DE C.V. (RFC: SSC0212209T8)
Monto
1,259.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,846 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-587 pesos mexicanos (-31.8 %)
Período de ejecución
2 de septiembre de 2009 a 20 de octubre de 2009
Código interno de la adjudicación
10148718
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
365 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
615.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-250 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación