Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D8P0056-56-16991023

Importe total

398,808 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de febrero de 2018 y el 11 de febrero de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D8P0056-56 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

398,808 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

335,832.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

62,975.9 pesos mexicanos (18.8 %)

Período de ejecución

2 de febrero de 2018 a 11 de febrero de 2018

Código interno de la adjudicación

16991023

Productos

Cantidad

150 unidades

Precio unitario

2,292 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,238.9 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

53.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER