Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D6P0571-571-11585808

Importe total

7,511 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2016 y el 15 de julio de 2016

Descripción

Items: BROCHE DE PLASTICO

Proveedor(es)

CORPORATIVO GRUPO IMPRESORES, S.A. DE C.V. (RFC: CGI020905EGA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D6P0571-571 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

CORPORATIVO GRUPO IMPRESORES, S.A. DE C.V. (RFC: CGI020905EGA)

Monto

7,511 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,187.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,323.6 pesos mexicanos (135.6 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2016 a 15 de julio de 2016

Código interno de la adjudicación

11585808

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

925 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

455.3 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

469.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER