Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D5P0661-661-11584528

Importe total

27,840 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de noviembre de 2015 y el 27 de noviembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO EMPRESARIAL ITSER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: GEI130128PN9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D5P0661-661 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GRUPO EMPRESARIAL ITSER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: GEI130128PN9)

Monto

27,840 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

25,147.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,692.8 pesos mexicanos (10.7 %)

Período de ejecución

6 de noviembre de 2015 a 27 de noviembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11584528

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

1,600 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,676.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-76.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER