Importe total
322,480 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de febrero de 2014 y el 21 de marzo de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D4P0058-58 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
BOXCOM, S.A DE C.V. (RFC: BOX1207247K4)
Monto
322,480 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
288,372.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
34,107.4 pesos mexicanos (11.8 %)
Período de ejecución
28 de febrero de 2014 a 21 de marzo de 2014
Código interno de la adjudicación
11108117
Cantidad
200 unidades
Precio unitario
1,390 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,441.9 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-51.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación