Importe total
11,136 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de agosto de 2015 y el 6 de agosto de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-584-DM 33531 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
LEON LIMON ANGELICA (RFC: LELA731126N98)
Monto
11,136 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,900.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-765 pesos mexicanos (-6.42 %)
Período de ejecución
6 de agosto de 2015 a 6 de agosto de 2015
Código interno de la adjudicación
11506110
Cantidad
5 PZA
Precio unitario
1,920 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,051.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-132 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación